| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000473/2018 | Data do Pagamento: | 25/04/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | VIAÇÃO PLANETA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.390.160/0001-40 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Despesa desta Casa Legislativa com VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL, para o mês de MAIO de 2018, Ref. Folha de Pagamento 04/2018 - parte servidor - Viação Planeta Ltda;Confº nota fiscal nº 073493 emitida em 25/04/2018. | ||
| Valor: | 120.21 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000965/2018 | ||