| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000341/2018 | Data do Pagamento: | 23/03/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | VIAÇÃO ALVORADA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 28.055.226/0001-09 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Valor despesa desta Casa Legislativa com aquisição de VALE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL para o mês de Abril/2018, parte servidor, Ref. Folha de Pagamento 03/2018, por VIAÇÃO ALVORADA LTDA; conforme nota fiscal nº 647 emitida em 23/03/2018. | ||
| Valor: | 150.58 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000693/2018 | ||