| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000974/2011 | Data do Pagamento: | 30/12/2011 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARAPARI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.165.190/0001-53 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Valor ref. devoluçao para a Prefeitura Municipal de Guarapari, do saldo de remuneraçao de ações de Companhias Telefônicas creditadas, no ano de 2011, na conta nº 4.294-3, agência 0924, do Banco do Brasil, de titulardade desta CMG. | ||
| Valor: | 7.84 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 00100 - Tesouro | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 212370300000 - DEVOLUÇÃO DE VALORES A QUEM DE DIREITO | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0002739/2011 | ||