| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Pagamento: | 0000773/2017 | Data do Pagamento: | 25/07/2017 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000492/2017 | Número do Empenho: | 0000422/2017 |
| Beneficiário: | CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 10.518.988/0001-39 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Despesa desta Casa Legislativa com VALE TRANSPORTE, para o mês de agosto de 2017 - relativo a folha de pagamento do mês de Julho de 2017, parte empregador CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI- doc. recibo nº8697- emitido em 25/07/2017. | ||
| Valor: | 126.50 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903964000 - VALE-TRANSPORTE | ||
| Programa: | 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Processo: | 0002039/2017 | ||