| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000517/2011 | Data do Pagamento: | 22/07/2011 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | BANESTES S/A - AGÊNCIA DE GUARAPARI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 28.127.603/0001-78 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Pago à BANESTES ref. empréstimo em retido na folha Pagamento 07/2011, recebido através dos cheques n°s 14363 (parte) e 14364, tendo ficado saldo de R$ 580,00 para pagar por acasião do desconto desse vr. na Folha de 13° salário. | ||
| Valor: | 28,135.10 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 00100 - Tesouro | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 212119900007 - EMPRÉSTIMO BANESTES | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0001538/2011 | ||