| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000379/2011 | Data do Pagamento: | 24/05/2011 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO ASATUR LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.029.636/0003-84 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Pago à Alvorada Sul América de Turismo Asatur LTDA ref. Vale Transporte descontado na folha 05/2011, conf. NFs n° 7.486-saldo, emitida em 24/05/2011 pela empresa. | ||
| Valor: | 795.40 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 00100 - Tesouro | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 212119900013 - VALE TRANSPORTE | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0002674/2011 | ||