| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Pagamento: | 0000190/2017 | Data do Pagamento: | 17/03/2017 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Anulação |
| Número da Liquidação: | 0000124/2017 | Número do Empenho: | 0000111/2017 |
| Beneficiário: | CARLOS EURICO PEREIRA DOS SANTOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 148.663.907-00 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Anulação parcial da Op nº 190/17 e da Liq. nº 124 e este Empenho nº 111/17, cujo valor foi devolvido nesta data, por não haver sido utilizado no Adiantamento para viagem de 07/03/2017. | ||
| Valor: | -674.95 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903096000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||
| Programa: | 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Processo: | 0000600/2017 | ||