| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000278/2011 | Data do Pagamento: | 19/04/2011 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | VIVO - TELEST CELULAR S/A. | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 02.325.945/0001-09 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Pago à VIVO S/A, ref. valor retido na folha de pagamento 04/2011, conf. NFs n° 956/04/2011 (saldo), emitida em 04/04/2011 pela empresa VIVO S/A. | ||
| Valor: | 256.57 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 00100 - Tesouro | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 212119900010 - DESCONTO PLANO VIVO | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000713/2011 | ||