| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000252/2011 | Data do Pagamento: | 13/04/2011 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Refere-se à devolução de valor descontado indevidamente de servidora efetiva na Folha de Pgto 01/2011, devolvida na Folha 02/2011 e anulada pelo Nota de Anulação n° 01, cuja restituição ora se efetiva. | ||
| Valor: | 52.21 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 00100 - Tesouro | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 212119900013 - VALE TRANSPORTE | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000301/2011 | ||