| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000888/2017 | Data do Pagamento: | 30/08/2017 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 31.806.649/0001-28 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Despesa desta Casa Legislativa com VALE TRANSPORTE, para o mês de Setembro de 2017 - parte empragador - relativo a Folha de Pagamento do mês 08/2017, C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA Doc nº 50.838, municipal de Guarapari. | ||
| Valor: | 106.40 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810116000 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0002263/2017 | ||