| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municipal | ||
| Número do Pagamento: | 18759772/2023 | Data do Pagamento: | 10/10/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 878/2023 | Número do Empenho: | 504/2023 |
| Beneficiário: | GRAFICA PRIMOS LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27429364000148 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | |||
| Valor: | 565.50 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | DISPENSA | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Ação: | 2.002 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | DISPENSA | N° Licitação: | 17/2023 |
| Processo: | 1999/2023 | ||