| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municipal | ||
| Número do Pagamento: | 13927968/2023 | Data do Pagamento: | 26/06/2023 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 534/2023 | Número do Empenho: | 372/2023 |
| Beneficiário: | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 34.028.316/0001-03 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | |||
| Valor: | 5,704.68 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Outros/Não Aplicavel | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | ||
| Ação: | 2.002 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Outros/Não Aplicavel | N° Licitação: | |
| Processo: | 1540/2023 | ||