| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Pagamento: | 0000102/2012 | Data do Pagamento: | 23/02/2012 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000061/2012 | Número do Empenho: | 0000044/2012 |
| Beneficiário: | ARTPRINT PAPELARIA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 00.829.154/0001-90 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Valor ref. às despesas desta Casa de Leis com aquisição de 1 cx de etiquetas form. contínuo, 4 cxs colchetes aço latonado e 2 cxs de etiquetas inkjet + laser carta pra atendimento à Contabilidade e Setor de Protocolo, conf. DANFE nº 287, emitida em 23/02. | ||
| Valor: | 190.61 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 333903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||
| Programa: | 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000272/2012 | ||