| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0001469/2012 | Data do Pagamento: | 30/10/2012 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | INSS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 29.979.036/0057-03 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Valor ref. às despesas desta Casa de Leis com contribuição ao INSS s/ Folha de Pagamento de 10/2012, relativa aos vereadores/servidores comissionados, conf. DARF. | ||
| Valor: | 25,341.87 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 212110200000 - INSS | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0009999/2012 | ||