| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000531/2012 | Data do Pagamento: | 23/07/2012 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | VIVO S/A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 02.449.992/0081-49 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Pago à VIVO S/A, ref. valor retido em folha de pagamento, conf. NFST nº 695/07/2012 (saldo), emitida em 04/04/2012 pela empresa VIVO S/A. | ||
| Valor: | 460.44 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 212119900010 - DESCONTO PLANO VIVO | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0001724/2012 | ||