| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Pagamento: | 0000595/2014 | Data do Pagamento: | 01/08/2014 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000399/2014 | Número do Empenho: | 0000142/2014 |
| Beneficiário: | Grafica Primos Ltda - EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.429.364/0001-48 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Vr. ref. desp. d/ Casa Legislativa com serviço de confecção de 20 impressos de carteirinhas em PVC 5,5 x 8,5 cm, 4 x 4 cores tinta Europa couche liso, conf. NFSE nº 4.760, emitida em 29072014 por Grafica Primos Ltda - EPP. | ||
| Valor: | 190.00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | ||
| Programa: | 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0001427/2014 | ||