| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Pagamento: | 0000785/2014 | Data do Pagamento: | 29/09/2014 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000534/2014 | Número do Empenho: | 0000135/2014 |
| Beneficiário: | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 33.000.118/0001-79 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com despesa de telefonia fixa e internet 3G no mês de junho/2014, conf. NFST nºs 218.919, 219.027/576, 220.064/65/67/71, emitida em 12/08/2014 por TELEMAR NORTE LESTE S/A. | ||
| Valor: | 1,998.06 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903950000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | ||
| Programa: | 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Processo: | 0001327/2014 | ||