| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Pagamento: | 0000305/2014 | Data do Pagamento: | 30/04/2014 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000203/2014 | Número do Empenho: | 0000105/2014 |
| Beneficiário: | OFICINA DO MICRO LTDA - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 39.789.920/0001-76 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Vr. ref. desp. d/ Casa Legislativa com aquisição de 3 CISS p/ HP85600, 8 toners de tinta, 4 pen drive 8 GB TEIST PD587, 4 teclados multimidia, 4 mouse optico, 2 fontes de alim. ATX 450W e 2 Mód. Memória DDR2 667 GB, conf. NFs nºs. 271 e 272, de 25/04/14. | ||
| Valor: | 1,709.40 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||
| Programa: | 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0003373/2014 | ||