| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000552/2014 | Data do Pagamento: | 24/07/2014 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | TELEFÔNICA DO BRASIL S.A. | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 02.558.157/0003-24 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | r. ref. despesa desta Casa Legislativa com serviços de telefonia móvel no mês de junho/2014, conf. NFTS nº 203.576/07/2014, emitida em 05/07/2014 por Telefônica do Brasil S.A. | ||
| Valor: | 5.38 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810199004 - DESCONTO PLANO VIVO | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0001815/2014 | ||