| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000025/2014 | Data do Pagamento: | 21/01/2014 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNCIONÁRIOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Sal. Família pago na FP nº 01 - COM.ADM. - janeiro/2014 - CEF. | ||
| Valor: | 24.66 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000153/2014 | ||