| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municipal | ||
| Número do Pagamento: | 70732807/2022 | Data do Pagamento: | 11/05/2022 |
| Tipo de Pagamento: | Espécie: | ORIGINAL | |
| Número da Liquidação: | 383/2022 | Número do Empenho: | 20/2022 |
| Beneficiário: | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 12.039.966/0001-11 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | |||
| Valor: | 82.20 | ||
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | PREGÃO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Ação: | 2.002 - Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | PREGÃO | N° Licitação: | 5/2019 |
| Processo: | 684/2019 | ||