| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000283/2009 | Data do Pagamento: | 22/04/2009 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO ASATUR LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.029.636/0003-84 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Pago à Alvorada Sul América de Turismo Asatur LTDA, ref. vr. descontado na Folha de Pagamento-abril/2009, conf. NFs n° 6499-saldo, emitida em 22/04/2009. | ||
| Valor: | 942.77 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 00100 - Tesouro | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 212119900013 - VALE TRANSPORTE | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000999/2009 | ||