| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Pagamento: | 0000857/2013 | Data do Pagamento: | 26/11/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000593/2013 | Número do Empenho: | 0000299/2013 |
| Beneficiário: | Grafica Primos Ltda - EPP | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.429.364/0001-48 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Vr. ref. desp. desta Casa Legislativa para aquisição de 1.500 cartões de visita para vereadores, 10 urnas c/30x30x15 cm, 10 baneres c/ 80x120 cm e 15.000 cédulas de votação c/ 7,5 x 11 cm, conf. autorização do Presidente em despacho no Proc nº 2.699/2013,conf.: nota fiscal nº 4056 em 2511/2013. | ||
| Valor: | 2,025.00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903955000 - SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | ||
| Programa: | 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0002699/2013 | ||