| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número da Liquidação: | 0000618/2010 | Data da Liquidação: | 22/12/2010 |
| Número do Empenho: | 0000279/2010 | ||
| Beneficiário: | TELEMAR - TEL. COM. DO ESPÍRITO SANTO S/A. | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 33.000.118/0002-50 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Valor ref. às despesas desta Casa de Leis com serviço de telefonia fixa no mês de novembro/2010, conf. NFst n°s 301.630/782 e 302.622, 303.328/329/333/337 (saldo), emitidas por Telemar Norte S/A (OI), em 10/12/2010. | ||
| Valor: | 527.84 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 00100 - Tesouro | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 333903958000 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||
| Programa: | 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0002493/2010 | ||