| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 533/2026 | Data da Liquidação: | 25/06/2026 |
| Número do Empenho: | 371/2026 | ||
| Beneficiário: | FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIARIOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 99999999999999 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 371 Despesas com folha de estagiários, mês de junho de 2026, processo 1767/2026. | ||
| Valor: | 396.66 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.36.00 | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | 533 | |
| Processo: | 1706/2026 | ||