| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 210/2026 | Data da Liquidação: | 23/03/2026 |
| Número do Empenho: | 143/2026 | ||
| Beneficiário: | ADRIANA TRINDADE FERREIRA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 01720270716 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 143 ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR, CONFORME PROCESSO 673/2026. | ||
| Valor: | 404.64 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.14.00 | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | 210 | |
| Processo: | 673/2026 | ||