| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número da Liquidação: | 500219/2026 | Data da Liquidação: | 11/06/2026 |
| Número do Empenho: | 500223/2026 | ||
| Beneficiário: | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 99999999999999 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 500223 Despesas com pagamento da folha 1º parcela do adiantamento do 13ª salario dos SERVIDORES COMISSIONADOS processo 1644/2026. | ||
| Valor: | 211,858.92 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | 500219 | |
| Processo: | 1644/2026 | ||