| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 352/2026 | Data da Liquidação: | 24/04/2026 |
| Número do Empenho: | 256/2026 | ||
| Beneficiário: | MARCIAL SOUZA ALMEIDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 88095738700 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 256 ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA PARLAMENTAR, CONFORME PROCESSO 320/2026. | ||
| Valor: | 11,052.08 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.14.00 | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | 352 | |
| Processo: | 320/2026 | ||