| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 264/2026 | Data da Liquidação: | 31/03/2026 |
| Número do Empenho: | 189/2026 | ||
| Beneficiário: | VIAÇAO PLANETA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.390.160/0001-40 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 189 Despesas com parte patronal do vale transporte , folha de pagamento do mês de março de 2026, processo 755/2026. | ||
| Valor: | 3,114.71 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.39.00 | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | 264 | |
| Processo: | 755/2026 | ||