| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número da Liquidação: | 500069/2026 | Data da Liquidação: | 27/02/2026 |
| Número do Empenho: | 500077/2026 | ||
| Beneficiário: | VIAÇAO PLANETA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.390.160/0001-40 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 500077 Despesas com parte SEGURADO DO VALE TRANSPORTE, PROCESSO 313/2026. | ||
| Valor: | 562.50 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 1.869.0000.0000 | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | 500069 | |
| Processo: | 313/2026 | ||