| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 1099/2025 | Data da Liquidação: | 04/12/2025 |
| Número do Empenho: | 719/2025 | ||
| Beneficiário: | MARCO ANTONIO PEREIRA MARTINS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 019.928.787-22 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 719 Despesa com suprimento de fundos de matérias, conforme resolução nº 822/2024, processo nº 4033/2025. | ||
| Valor: | 2,292.48 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | 1099 | |
| Processo: | 4033/2025 | ||