| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 567/2025 | Data da Liquidação: | 18/07/2025 |
| Número do Empenho: | 393/2025 | ||
| Beneficiário: | INGRID BARROSO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 100.794.687-30 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 393 ATENDER DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDOR , CONFORME PROCESSO 2468/2025. | ||
| Valor: | 303.48 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.14.00 | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | 567 | |
| Processo: | 2468/2025 | ||