| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 523/2025 | Data da Liquidação: | 27/06/2025 |
| Número do Empenho: | 369/2025 | ||
| Beneficiário: | VIAÇAO PLANETA LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.390.160/0001-40 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 369 Despesas com vale transporte parte patronal, processo 2337/2025. | ||
| Valor: | 3,493.49 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.39.00 | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | 523 | |
| Processo: | 2337/2025 | ||