| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 145/2025 | Data da Liquidação: | 28/02/2025 |
| Número do Empenho: | 122/2025 | ||
| Beneficiário: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 00.394.460/0058-87 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 122 Despesas com parte patronal do INSS, folha do mês de fevereiro de 2025. | ||
| Valor: | 100,144.12 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 | ||
| Elemento de Despesa: | 3.1.90.13.00 | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | 145 | |
| Processo: | 745/2025 | ||