| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número da Liquidação: | 500274/2025 | Data da Liquidação: | 31/07/2025 |
| Número do Empenho: | 500278/2025 | ||
| Beneficiário: | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 00.394.460/0058-87 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 500278 Despesas com INSS parte patronal da folha de pagamento do mês de julho , processo 2648/2025. | ||
| Valor: | 3,835.00 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | 500274 | |
| Processo: | 2648/2025 | ||