| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 575/2024 | Data da Liquidação: | 21/06/2024 |
| Número do Empenho: | 388/2024 | ||
| Beneficiário: | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 99999999999999 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 388 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOS COMISSIONADOS PROCESSO 1512/2024. | ||
| Valor: | 1,237.19 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 | ||
| Elemento de Despesa: | 3.1.90.11.00 | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | 575 | |
| Processo: | 1512/2024 | ||