| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 | ||
| Número da Liquidação: | 111/2024 | Data da Liquidação: | 21/02/2024 |
| Número do Empenho: | 98/2024 | ||
| Beneficiário: | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 99999999999999 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 98 Despesas com folha de pagamento de FERIAS fevereiro, processo 231/2024. | ||
| Valor: | 1,423.99 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 | ||
| Elemento de Despesa: | 3.1.90.11.00 | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | 111 | |
| Processo: | 231/2024 | ||