| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número da Liquidação: | 500365/2024 | Data da Liquidação: | 21/10/2024 |
| Número do Empenho: | 500366/2024 | ||
| Beneficiário: | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 02.970.007/0001-61 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 500366 Despesas com pagamento da folha de Inativos e Pensionistas, processo 2244/2024. | ||
| Valor: | 32,105.78 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | 500365 | |
| Processo: | 2244/2024 | ||