| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número da Liquidação: | 500053/2024 | Data da Liquidação: | 23/02/2024 |
| Número do Empenho: | 500053/2024 | ||
| Beneficiário: | DROGARIA PREZOTTI LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 28.443.984/0001-02 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Liquidação do Empenho Nro: 500053 Despesas com convenio farmácia, drogaria prezzotti , processo 231/2024. | ||
| Valor: | 853.24 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 1.869.0000.0000 | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Modalidade Licitatória: | N° Licitação: | 500053 | |
| Processo: | 231/2024 | ||