| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número da Liquidação: | 0000579/2012 | Data da Liquidação: | 27/11/2012 |
| Número do Empenho: | 0000175/2012 | ||
| Beneficiário: | JOSÉ RAIMUNDO DANTAS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | ***.624.157-** |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Despesa com diárias do presidente da Câmara Municipal de Guarapari, em viagem à Brasília-DF, no dia 27/11/2012. | ||
| Valor: | 1,014.80 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1101 - RECURSOS DO TESOURO | ||
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 333901414000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Programa: | 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0002776/2012 | ||