| Unidade Gestora: | 101 | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número da Liquidação: | Data da Liquidação: | 27/01/2023 | |
| Número do Empenho: | 500002/2023 | ||
| Beneficiário: | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 99999999999999 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | |||
| Valor: | 0,00 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 141/2023 | ||