| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número da Liquidação: | 0000135/2014 | Data da Liquidação: | 21/03/2014 |
| Número do Empenho: | 0000025/2014 | ||
| Beneficiário: | ALVORADA SUL AMÉRICA DE TURISMO ASATUR LTDA | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.029.636/0003-84 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa com despesa com VALE TRANSPORTE para locomoção dos servidores no mêsdeabril/14.conforme DAFSE nº 39.175, emitida em 26/03/2014, por Alvorada Sul América de Turismo Asatur LTDA. | ||
| Valor: | 182.84 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||
| Subtítulo: | 33903964000 - VALE-TRANSPORTE | ||
| Programa: | 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000119/2014 | ||