| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número da Liquidação: | 0000337/2009 | Data da Liquidação: | 17/07/2009 |
| Número do Empenho: | 0000198/2009 | ||
| Beneficiário: | V.M. TEODORO ME/MEE | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 04.788.050/0001-36 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Valor ref. às despesas desta Casa de Leis com recarga de cartuchos para atender a Câmara no julho/2009, conf. NF n° 772, emitida em 17/07/2009 por V.M Teodoro - ME/MEE. | ||
| Valor: | 200.00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 00100 - Tesouro | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 333903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0001634/2009 | ||