| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Empenho: | 0000164/2010 | Data do Empenho: | 07/06/2010 |
| Favorecido: | NET CELL SERVIÇOS AUTORIZADOS LTDA - ME | CPF/CNPJ do Favorecido: | 05.889.147/0001-06 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Valor ref. às despesas desta Casa de Leis com troca do cabo flex. do aparelho celular VIVO KF 755, conf. NFs n° 1.826, emitida em 10/06/2010 por NET CELL SERVIÇOS AUTORIZADOS LTDA - ME. | ||
| Valor do empenho: | 150.00 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 00100 - Tesouro | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Subtítulo: | 333903026000 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||
| Programa: | 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0001236/2010 | ||