| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Empenho: | 0000131/2010 | Data do Empenho: | 26/04/2010 |
| Favorecido: | Grafica Primos Ltda - EPP | CPF/CNPJ do Favorecido: | 27.429.364/0001-48 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Valor ref. às despesas desta Casa de Leis com aquisição de mil envelopes ofício, mil envelopes 24 x 34, mil pastas e dez mil cartões de visita, conf. NF n° 34994, emitida em 26/04/2010 por Grafica Primos Ltda - EPP. | ||
| Valor do empenho: | 2,180.00 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 00100 - Tesouro | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Subtítulo: | 333903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||
| Programa: | 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000854/2010 | ||