| Unidade Gestora: | CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Unidade Orçamentária: | 01.01.00 - Câmara Municipal | ||
| Número do Empenho: | 329/2026 | Data do Empenho: | 28/05/2026 |
| Favorecido: | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS | CPF/CNPJ do Favorecido: | 99999999999999 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Despesas com férias indenizadas do servidor ,processo 1526/2026. | ||
| Valor do empenho: | 8,000.00 | ||
| Tipo de Empenho: | Não Aplicavel | Espécie: | ORIGINAL |
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.1.00.00.00 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.1.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | ||
| Fonte de Recursos: | 1.500.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | |||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Modalidade Licitatória: | Outros/Não Aplicavel | N° Licitação: | |
| Processo: | 1526/2026 | ||