| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 000001 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Empenho: | 0000030/2015 | Data do Empenho: | 20/01/2015 |
| Favorecido: | EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | CPF/CNPJ do Favorecido: | 33.530.486/0157-46 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Vr. ref. despesa desta Casa Legislativa c/ serviços de telefonia fixa (interurbano), conf. Fatura nº 0220607582996, emiitida pela EMBRATEL. OBS. DESP DE EXERC. ANTERIOR. | ||
| Valor do empenho: | 46.72 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Subtítulo: | 33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | ||
| Programa: | 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000118/2015 | ||