| Unidade Gestora: | Câmara Municipal | ||
| Unidade Orçamentária: | Câmara Municipal | ||
| Número do Empenho: | 436 | Data do Empenho: | 17/09/2020 |
| Favorecido: | SUPERMERCADO GOMERAN LTDA | CPF/CNPJ do Favorecido: | 00.317.118/0001-48 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | ÇUCAR CRISTAL 5KGCAFE TORRADO E MOIDO EMBALAGEM METALIZADA DE 500 GR | ||
| Valor do empenho: | 4,885.50 | ||
| Tipo de Empenho: | DISPENSA | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.002 | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.07 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 01.031.0001.2.002-Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Função: | 1 - Legislativa | Subfunção: | 31 - Ação Legislativa |
| Processo: | 927 | ||