| Unidade Gestora: | Câmara Municipal | ||
| Unidade Orçamentária: | Câmara Municipal | ||
| Número do Empenho: | 71 | Data do Empenho: | 19/02/2020 |
| Favorecido: | ARCO COMERCIO E SERVIÇOS EIRIELI | CPF/CNPJ do Favorecido: | 21.822.665/0001-50 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | ULTI CABO 12 VIAS 24AAMPLIFICADORPEDESTAL PARA MICROFONEMESA DE SOMAMPLIFICADOR DE FONE DE OUVIDOCAIXA ACUSTICAMICROFONE DE MESAUNIDADE DE CONTROLE PARA SISTEMA DE CONFERENCIAINTERFACE DE AUDIOFILTRO DE LINHA PADRAO RACK COM VISORMEDUSA CAIXA 12 CONECTORESCAIXA ACUSTICA ATIVA COM USBMICROFONE DE MESA / UNIDADE DELEGADA DE CONFERENCIACAIXA ACUSTICA PARA SOM AMBIENTECAIXA ACUSTICA / MONITOR ATIVO 200WMICROFONE/ TRANSMISSOR SEM FIOCANON MACHO METALCANON FEMEA METALCABO PARA MICROFONE 2X0,30 MMCABO HDMI 30 METROSCABO PP 3 X 1,5MMDIVISOR HDMI 1 X 2FIO BICOLOR 2 X 1,50 MM PT/VMCABO PARA MICROFONE CANON X CANON 1 MT | ||
| Valor do empenho: | 140.00 | ||
| Tipo de Empenho: | PREGÃO | Espécie: | Original |
| Categoria Econômica: | 3.0.00.00.00 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 3.3.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 3.3.90.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 1.001.0000.0000 - REC ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.002 | ||
| Subtítulo: | 3.3.90.30.26 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 01.031.0001.2.002-Manutenção das Atividades do Poder Legislativo | ||
| Função: | 1 - Legislativa | Subfunção: | 31 - Ação Legislativa |
| Processo: | 2695 | ||