| Unidade Gestora: | Câmara Municipal de Guarapari | ||
| Unidade Orçamentária: | 010100 - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAPARI | ||
| Número do Empenho: | 0000522/2018 | Data do Empenho: | 28/09/2018 |
| Favorecido: | ESDRA SANTIAGO LIMA | CPF/CNPJ do Favorecido: | 001.471.147-80 |
| Bem adquirido / Serviço prestado: | Contas prestadas ref. ao Processo nº 2068/2018, 03/09 /2018 , ( matérias de consumo) cuja OP 1046/18, no valor de R$ 600,00 foi parcialmente comprovado- Empenho 522/2018 - Liquidação nº 709/18 – materiais; valor gasto de R$ 184,78 ( setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos); e devolução no valor de R$ 415,22 ( quatrocentos e quinze reais e vinte e dois centavos ; competência de Setembro/2018. | ||
| Valor do empenho: | -415.22 | ||
| Tipo de Empenho: | Ordinário | Espécie: | Anulação |
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Ação: | 2.002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO | ||
| Subtítulo: | 33903096000 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||
| Programa: | 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO | ||
| Função: | 01 - Legislativa | Subfunção: | 031 - Ação Legislativa |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0002068/2018 | ||